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Le 04/09/2016 à 13:24, Mélopie a
écrit :
(...)Alors je n'ai rien compris et je reprends du début:
- Je vais dans >Comptabilité->Trésorerie->Nouvel Extrait
À la date de l'opération de transfert, dans le journal lié au
compte débiteur, j'encode une opération "Virement Interne" avec le
code de la fiche que j'ai quickcodé VIRINT, d'un montant négatif.
À la même date, dans le journal lié au compte qui "reçoit" la
somme, j'encode une opétation VIRINT du même montant positif.
Je rapproche les deux.
C'est bien ça ?
Oui exactement :-)
.D
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