Re: [Dolibarr-user] Gestion des trop perçus??

[Laurent Destailleur (Eldy)]

European Technic & Marketing Limited wrote:

> Bonjour la liste.
>
> Comment générer et imputer efficacement (pas de bidouille du style saisie
> de ligne dans les commande suivantes) les avoir de clients?
> Ex: Un client commande et paie 319 EUR. Suite à un pb lors de la livraison,
> un efacture finale avec geste commercial de 19 EUR est appliqué.
> La nouvelle facture est de 300 EUR mais le client à payé 319 EUR.
> Jusque là, pas de problème.
>
> Une nouvelle commande arrive et je sais que le client a un solde de 19 EUR
> chez moi mais cela n'apparaît que dans facture concernée et nul part ailleurs.
> De plus lorsque j'émet la facture suivante (une nouvelle commande est arrivée)
> rien ne me rappelle cet avoir que je dois déduire de cette nouvelle facture.
>
>  
Avec la version CVS, tu peux saisir l'avoir qui sert justement à ca (la 
saisi d'un avoir se fait depuis la fiche client ou fiche compta de la 
société).
Le petit défaut est esthétique. L'avoir est automatiquement retiré de la 
prochaine facture. Le défaut c'est que le automatiquement ne se voit 
qu'après avoir validé la facture. Ce serait plus simpa de voir qu'il y a 
eu une remise de facto dès l'état brouillon.

> Alors, ai je missed quelque chose ou bien?
>
> Merci à tous.
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