[Dolibarr-user] Gestion des trop perçus??

[European Technic & Marketing Limited]

Bonjour la liste.

Comment générer et imputer efficacement (pas de bidouille du style saisie
de ligne dans les commande suivantes) les avoir de clients?
Ex: Un client commande et paie 319 EUR. Suite à un pb lors de la livraison,
un efacture finale avec geste commercial de 19 EUR est appliqué.
La nouvelle facture est de 300 EUR mais le client à payé 319 EUR.
Jusque là, pas de problème.

Une nouvelle commande arrive et je sais que le client a un solde de 19 EUR
chez moi mais cela n'apparaît que dans facture concernée et nul part ailleurs.
De plus lorsque j'émet la facture suivante (une nouvelle commande est arrivée)
rien ne me rappelle cet avoir que je dois déduire de cette nouvelle facture.

Alors, ai je missed quelque chose ou bien?

Merci à tous.
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