Si le but est de saisir une ligne de remise, avec la 3.1 on peut le faire en cliquant sur "creer remise" directement depuis la fiche facture, sans quitter la saisie. Cela rajoute 2 clic pour ajouter la ligne mais permet de saisir un motif pour laquelle on met une remise et de répondre a un besoin de tracabilité.
Si le but c'est de le faire en 1 clic (en tapant à la place du clic le signe - dans la case montant, pourquoi pas, on peut ajouter une option cachée qui fait la même chose en détectant que le signe est négatif, il faudra alors mettre un libellé générique du genre "Non défini" dans le champ motif pour que cela passe en base.
Si le but est de passer outre les obligations légales en utilisant une ligne négatif pour faire des avoirs ou accomptes sans utiliser les factures d'avoirs ou accomptes (et donc sans assurer la tracabilité de la facture ayant générer l'avoir, sans avoir une numérotation propre, sans avoir les mentions et les dates spécifiques à l'avoir ou accompte), et ce parceque c'est plus pratique, que le client s'en foute ou pas, on ne peut pas supprimer en standard une fonction qui est imposé légalement dans les règles de facturation, même si c'est plus pratique de ne pas respecter la loi (ce n'est pas une question de compta mais de legislation de facturation, imposée depuis 2006 pour toute l'europe pour la partie facture accompte, encore avant pour les avoirs).
Donc, je refais la même réponse que déja faite (j'ai l'impression de me répeter):
Pour contenter ceux qui veulent ne pas respecter les obligations légales (car c'est plus rapide, je suis le premier à le reconnaitre que la loi m'emmerde), on peut ajouter une option cachée pour détecter le signe lors d'une saisie de ligne en négatif et saisir la remise en automatique, mais cette option doit restée non visible en standard. Pour le cas des lignes libres négatives issues de commande ou propal, il n'y a rien a faire puisque deja fait en automatique.
Faire un dev pour gagner 2 clics (je vois large, c'est plutot 1), et amener une fonction qui, utilisé dans un mauvais context amène l'utilisateur européen en situation réprimable, je préfère me consacrer à d'autres priorités.
Le 12 novembre 2011 10:19, Régis Houssin <address@hidden> a écrit :
je reviens sur le sujet car j'ai des clients qui s'en foutent un peu
de la compta et qui aimerait bien gagner du temps en ayant la
possibilité d'ajouter des lignes négatives dans la facture...
ne peut-on pas mettre une option pour retrouver cette possibilité ?
Le 09/11/11 21:58, Cyrille de Lambert a écrit :
Bonsoir,
Oui, il faut mieux que la remise soit créer en automatique plutôt
que d'aller la créer.
Autre chose, lorsque je fais une facture d'acompte, j'aimerais
qu'elle me permette de mettre un % de la facture finale sans
passer par la remise ou autre.
Du genre, je créé ma facture d'acompte à partir de la commande et
j'indique "30%" de la commande.
Dans ce cas, il y aura une ligne négative dans l'acompte "paiement
à la livraison" pour les 70% restants.
Il faudrait également pourvoir faire des factures par lot de
projet.
Actuellement ,c'est un peu galère de gérer un acompte.
Bonne soirée
Cyrille
Le 09/11/2011 00:50, Laurent Destailleur a écrit :
On 09/11/2011 00:35, Régis Houssin wrote:
Oui mais dans la version de dev si tu mets une qty en
négatif dans une facture elle s'affiche en négatif mais le
montant et le total reste en positif.
Et j'insiste sur le fait qu'ils ne veulent pas que se
soit une remise mais un produit qui apparaisse en négatif.
C'est bien ce qui se passe. Cela ajoute une ligne en négatif
avec le libellé du produit.
Et ça reste plus rapide de mettre une ligne en négatif
que d'aller créer une remise.
Oui on gagne un clic mais on interdit dévoluer vers la compta.
Cela ne vaut pas le cout de gagner un clic -> éventuellement
fournir une option cachée pour créer la remise de maniere
invisible.
Bref si mon client ne peut plus faire ça, car il pouvait
dans les versions précédentes, il change de soft... :-(
Si il change de soft car il a un clic en plus pour faire ce
qu'il faisant avant, on peut ajouter un test si la ligne est
négative pour créer en automatique la ligne de remise, fonction
dispo moyennant activation d'une option cachée.
Si c'est juste le mot "remise" qui le gene sur la ligne qui
apparait devant le libellé du produit, on peut ajouter une
option cachée pour ne pas l'afficher.
Et si il veut une ligne produit en négatif suite a un retour
produit, il doit utiliser les avoirs. C'est encore plus chiant
mais les exigences comptable européennes de 2006 qui imposent
les factures accomptes, la tracabilité des remises, ou encore
l'usage d'avoir pour des lignes produit est certes chiantes mais
reste incontrounable. Si on la détourne, cela devra se faire en
option cachée (il faudra peut etre les supprimer pour avoir une
accréditation logiciel comptable, mais vu le travail encore a
faire, c'est pa pour demain).
Le 9 nov. 2011 à 00:15, Laurent Destailleur <address@hidden>
a écrit :
On 07/11/2011 15:41, Régis Houssin wrote:
Bonjour Laurent,
je reviens sur le sujet car j'ai encore une plainte d'un
client qui s'étonne qu'on ne puisse plus mettre un
montant négatif sur une facture, c'est très important
pour lui...
On peut.
Mettre un montant négatif sur une ligne, c'est mettre une
ligne de réduction.
Il suffit de créer sur "Editer remise fixe" sur la fiche
facture puis "appliquer" (dispo en 3.1 ou plus mais pa en
3.0).
de plus on peut mettre une qty négative sur les propales
et commandes ce qui convertit en auto le montant de la
ligne en négatif (good), par contre sur la facture on
peut mettre une quantité en négatif mais le montant
reste en positif et rien n'est déduit (pas good)
pourrait-on remettre ceci sur les factures...
C'est deja le cas en 3.1 et en dev
Il doit avoir une version 3.0 ou 3.1 qui n'est pas la
release.
Mettre une ligne négative dans une commande crée
automatiquement la reduc et met bien la ligne en négatif
dans la facture. Idem pour la propale.